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{% if perfil %}Editar Perfil: {{ perfil.nome }}{% else %}Novo Perfil Tributário{% endif %}

Identificação do Perfil
Use nomes descritivos incluindo o tipo de tributação
Lucro Real/Presumido requer SPED (em desenvolvimento)
CFOPs (Códigos Fiscais de Operação)

Configure os CFOPs que serão usados automaticamente nas operações

Dicas - Identificação
Múltiplos Perfis por CFOP

Você pode criar vários perfis para o mesmo CFOP com tributações diferentes:

  • CFOP 5102: Revenda Normal
  • CFOP 5102: Revenda com ST
  • CFOP 5102: Revenda Isenta

Regime Tributário

Sistema configurado para Simples Nacional. SPED Fiscal será implementado em versão futura.

ICMS
Varia conforme faturamento dos últimos 12 meses

Substituição Tributária (ST)
Dicas - ICMS
CSOSN (Simples Nacional)
  • 102 - Sem ST (mais comum)
  • 103 - Com ST
  • 202 - Com ST (substituído)
  • 400 - Não tributado
  • 500 - ICMS cobrado anteriormente

Alíquotas Simples Nacional

Anexo I - Comércio:

  • Faixa 1: 4%
  • Faixa 2: 7,3%
  • Faixa 3: 9,5%
  • Faixa 4: 10,7%
  • Faixa 5: 14,3%
  • Faixa 6: 19%

Substituição Tributária (ST)

MVA (Margem Valor Agregado) é o percentual de acréscimo sobre o valor da mercadoria.

PIS/COFINS
IPI
Tributos de Entrada (Compras/NF-e Entrada)
Configure os tributos padrão para entradas. Esses valores serão sugeridos nas compras e podem ser editados.
ICMS Entrada
PIS/COFINS Entrada
IPI Entrada
Dicas - Tributos Federais
PIS/COFINS
  • CST 01: Operação tributável base cálculo normal
  • CST 04: Operação tributável monofásica
  • CST 06: Operação tributável alíquota zero
  • CST 07: Operação isenta
  • CST 08: Operação sem incidência

IPI

Aplicável principalmente para indústrias. Comércio geralmente usa CST 99 com alíquota 0%.

  • CST 50: Saída tributada
  • CST 53: Saída não tributada
  • CST 99: Outras (mais comum no comércio)
Reforma Tributária 2026 (RTC) - NT 2025.002 v1.34

Reforma Tributária (RTC) - Vigência: 01/01/2026 | IBS substitui ICMS, CBS substitui PIS+COFINS, IS para produtos específicos

Parâmetros travados para 2026: IBS UF 0,10%, IBS Mun 0,00%, IBS Total 0,10%, CBS 0,90% e reduções 0,00%. Os campos abaixo ficam somente para conferência visual.
Classificação Tributária IBS/CBS
Código Classificação Tributária (6 dígitos)
Gerenciar classificações RTC
Cadastre, ajuste ou inative códigos sem apagar histórico.
IBS UF Estadual
Parâmetro operacional fixo para RTC 2026.
IBS Mun Municipal
UF + Município
Município fixado em 0,00% para a parametrização 2026.
CBS Substitui PIS+COFINS
Parâmetro operacional fixo 2026 para CBS: 0,90%.
IS - Imposto Seletivo
Se aplicável
Aplica-se a bebidas alcoólicas, cigarros, veículos e produtos prejudiciais à saúde/meio ambiente
Substituição Tributária de IBS/CBS ⚠️ Importante: ST de ICMS ≠ ST de IBS/CBS. Um produto pode ter ICMS-ST (CST 60) mas IBS/CBS normal, ou ter ST de ambos.
IBS ST
Usa CST IBS/CBS = 10
CBS ST
Exemplos de uso:
• ICMS-ST (CST 60) + IBS/CBS normal: calcula_ibs_st=OFF, CST IBS/CBS=00
• ICMS-ST + IBS/CBS-ST: calcula_ibs_st=ON, CST IBS/CBS=10
Dicas - Reforma Tributária
IBS (Imposto sobre Bens e Serviços)

Parâmetro operacional travado para 2026 nos perfis tributários.

  • IBS Total: 0,10%
  • IBS UF: 0,10%
  • IBS Mun: 0,00%

CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)

Parâmetro operacional travado para 2026 nos perfis tributários.

  • Alíquota padrão: 0,90%
  • Usada como referência fixa na parametrização 2026

ST de IBS/CBS vs ICMS-ST
⚠️ Atenção: São sistemas independentes!

• Produto com apenas ICMS-ST:
→ CST ICMS: 60
→ CST IBS/CBS: 00
→ Você paga IBS/CBS normal na revenda

• Produto com ICMS-ST E IBS/CBS-ST:
→ CST ICMS: 60
→ CST IBS/CBS: 10
→ Ambos já pagos pelo substituto

IS (Imposto Seletivo)

Aplica-se a produtos específicos:

  • Bebidas alcoólicas
  • Cigarros e derivados do tabaco
  • Veículos automotores
  • Embarcações e aeronaves
  • Produtos prejudiciais à saúde/meio ambiente

cClassTrib

Classificação tributária para regimes especiais (monofásico, cesta básica, etc.)

📊 Resumo Tributação Consumo (IVA) - Gerencial
IVA (Imposto sobre Valor Agregado) = IBS + CBS
Campo calculado automaticamente. Não enviado ao fisco. Uso: relatórios, DRE, precificação.
Após redução BC
Após redução BC
UF + Mun
Após redução
IBS + CBS

Dicas
CSOSN (Simples Nacional)
  • 102 - Sem ST (mais comum)
  • 103 - Com ST
  • 202 - Com ST (substituído)
  • 400 - Não tributado
  • 500 - ICMS cobrado anteriormente
  • 900 - Outros
CST PIS/COFINS
  • 01 - Tributada
  • 04 - Monofásica
  • 06 - Alíquota zero
  • 07 - Isenta
  • 08 - Sem incidência
  • 49 - Outras operações (Simples)
Perfil Padrão

Marque como padrão o perfil mais usado. Ele será automaticamente aplicado a novos produtos.

Reforma Tributária

Os perfis ficam travados com IBS UF 0,10%, IBS Mun 0,00% e CBS 0,90% para a parametrização operacional de 2026.

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